| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1202018021 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
| Dodávateľ: | Unistav Teplička, s.r.o. |
| Adresa: | Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
| IČO: | 36418633 |
| Predmet: | stavebné práce na stavbe ´´Zdravotné stredisko Mal |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150137,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | stavebné práce na stavbe ´´Zdravotné stredisko Malinovo´´ |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0318_18 |
| Zverejnené: | 26.06.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:14.
